湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2023年度部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（在平臺集中公開）

11、部門整體支出績效目標(biāo)表（在平臺集中公開）

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校是市直正處級中職學(xué)校，核定全額撥款事業(yè)編制184名，屬財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，一級部門預(yù)算單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等中等學(xué)歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其他社會(huì)培訓(xùn)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：黨政辦公室、教務(wù)（含培訓(xùn)）科、學(xué)保（含招生）科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科共計(jì)6個(gè)科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的包括：湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3929.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3686.65萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款238萬元。收入較上年增加1094.66萬元。主要原因是2023年度由于人員增長，人員類經(jīng)費(fèi)同步增加，項(xiàng)目收入增加，同時(shí)秉承開源節(jié)流思想公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，其中財(cái)政撥款收入較上年增長2533.66萬元，主要為我校人員經(jīng)費(fèi)及上級?？铐?xiàng)目經(jīng)費(fèi)；財(cái)政專戶管理資金收入較上年增長35萬元，上級補(bǔ)助收入較上年減少1439萬元，是因?yàn)?023年上級補(bǔ)助收入在財(cái)政撥款中一并體現(xiàn)；其他收入較上年增加5萬元，為個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退庫等單位自有資金。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3929.65萬元，其中，基本支出1488萬元，項(xiàng)目支出2481.66萬元。支出較上年增加1134.66萬元，主要原因是2023年度由于人員增長人員類經(jīng)費(fèi)同步增加，項(xiàng)目收入增加，同時(shí)秉承開源節(jié)流思想公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，基本支出人員類增長303.26萬元，主要為基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等，基本支出公用經(jīng)費(fèi)較上年較少41.25萬元；項(xiàng)目支出增長872.66萬元，主要項(xiàng)目有中職免學(xué)費(fèi)經(jīng)費(fèi)、中職改善辦學(xué)條件項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出3686.65萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1382.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括基本工資601.52萬元、津貼補(bǔ)貼53.12萬元、績效工資388.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)166.86萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)83.43萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元等。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2304.50萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：改善中職辦學(xué)條件支出600萬元，主要用于教學(xué)設(shè)備購置、校舍維修改造建設(shè)、校園環(huán)境改善等方面；中職免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目900萬元，主要用于學(xué)校日常公用開支及改善學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境等方面；教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)10萬元，主要用于教師教學(xué)能力培訓(xùn)、教學(xué)質(zhì)量提升等方面；雙優(yōu)計(jì)劃40萬元，主要用于2個(gè)湖南省楚怡優(yōu)質(zhì)中職專業(yè)（群）項(xiàng)目建設(shè)開支；實(shí)訓(xùn)室改善專項(xiàng)15萬元，主要用于優(yōu)化學(xué)?，F(xiàn)有實(shí)習(xí)（訓(xùn)）室及新建符合要求的實(shí)習(xí)（訓(xùn)）室用于實(shí)訓(xùn)教學(xué)；專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目35萬元，主要用于我?，F(xiàn)有專業(yè)群教學(xué)設(shè)施購置、專業(yè)群師資培養(yǎng)等。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)持平，主要因?yàn)槲倚Ｊ墙?jīng)費(fèi)包干單位，且一般公共預(yù)算撥款全部用于人員經(jīng)費(fèi)支出，單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出來源為納入專戶管理的非稅收入。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.15萬元，主要因?yàn)閷W(xué)校較上年增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.15萬元。我校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：離退休公用經(jīng)費(fèi)，18.62萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)，20.86萬元。

（三）政府采購情況

2023年湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校政府采購預(yù)算總額587.80萬元，其中，貨物類采購預(yù)算587.80萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出3929.65萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，基本支出1488萬元，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目15個(gè)，涉及項(xiàng)目支出2481.66萬元，其中，中職免學(xué)費(fèi)900萬元，教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金20萬元，改善中職辦學(xué)條件資金600萬元，專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目資金9.5萬元，培訓(xùn)項(xiàng)目專項(xiàng)開支50萬元，專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目資金35萬元，課題經(jīng)費(fèi)5萬元，實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼60萬元，實(shí)訓(xùn)室改善專項(xiàng)資金15萬元，雙優(yōu)項(xiàng)目資金40萬元，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)172.16萬元，手續(xù)費(fèi)退庫自有資金5萬元，生均經(jīng)費(fèi)320萬元，人才資源開發(fā)專項(xiàng)項(xiàng)目資金80萬元，遺留問題專項(xiàng)資金170萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）一般性支出情況

1.2023年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。

2.2023年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算40萬元，具體為：教師業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，內(nèi)容為教師教學(xué)能力培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)80人，預(yù)算10萬元；對接產(chǎn)業(yè)需求開展社會(huì)培訓(xùn)，內(nèi)容相關(guān)專業(yè)與有關(guān)部門聯(lián)合開展面向社會(huì)的社會(huì)人員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)100人以上，預(yù)算30萬元。

3.2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳情見公開附表）

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表